库房用户进入体系主界面，点击[供应链]－[出售办理]－[出售出库]－[销货出库－新增]，挑选红字，保存，审阅。

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[出售办理]－[出售发票]－[销货发票－新增]，挑选红字填制，保存，审阅，钩稽

　　① 封闭标志为“Y”，可所以该收购订单已外购入库并现已出产收购发票，也可所以手动封闭。

　　② 行事务封闭标志为“Y”，表明某订单中的一条记载已外购入库并现已生成收购发票。

　　库房用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[收购订单]－[收购订单－保护] －[收购订单序时簿]。

　　在收购订单序时簿界面查询到收购订单。选中需求下推的单据，点[下推]－[生成外购入库]

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[外购入库]－[外购入库单－保护]。在外购入库序时簿界面查询到一切的入库单，选中需求下推的外购入库单单据，点[下推]－[生成购货发票]

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[出售办理]－[出售发票]－[销货发票－保护]，在出售发票序时簿中，单击[钩稽]，挑选本非有必要钩稽的出售发票、费用发票和对应的出售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

　　手艺新增收购订单，填写必填项包含供货商、收购方法、物料代码、数量、交货日期，收购单价应主动带出，不允许收购员随意修正。保存后的订单经审阅后收效。如下图：

　　收购用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[收购订单]－[收购订单－保护]。在收购订单序时簿界面，能够正常的看到之前保存的一切收购订单，并能够对收购订单做相关的操作，如修正、删去、审阅、反审阅、封闭等等。若需求检查某订单的概况信息，只需求选中该订单，双击进入即可。

　　在收购请求单序时簿中，查询到手艺生成的一切收购请求单。选中需求下推的单据，点[下推]－[生成收购订单]，保存，审阅。

　　收购用户进入体系主界面，点击[供应链]-[收购办理]-[收购订单]-[收购订单-添加]。

　　③ 因出产领料单领料数量是手艺主动录入，应严Байду номын сангаас按BOM表领用。

　　其他出入库用于日常出产外的其他部分领用（如研制领料），应注明领用部分、领用用处、盘盈、盘亏、作废等景象，单据的审阅应由财政成本会计审阅。

　　库房用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审阅

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[收购发票]－[收购发票-新增] －点击[红字]按钮，保存、审阅，再点击 [勾稽]按钮，挑选对应的发票和入库单－[勾稽]

　　4.1 MRP用户进入体系主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[收购请求]－[收购请求单－添加]，保存、审阅。

　　MRP用户进入体系主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[收购请求]－[收购请求单－保护]，在收购请求单序时簿界面，选中需求下推的单据，点击[下推，生成委外订单，保存、审阅。

　　库房用户进入体系主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外宣布]－[委外加工出库－新增]，保存、审阅。

　　库房用户进入体系主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增]，保存、审阅。

　　④ 收购发票包含收购专用发票和普通发票，专用发票触及增值税，普通发票不触及税。发票包含蓝字、红字发票，蓝字发票是收购发票，红字发票是退货发票。

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[费用发票]－[费用发票新增]。

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算]，点击[核销]翻开[委外加工核销]界面进行核销操作，将委外出库单中的资料反填到入库单中。保存、审阅。

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－保护]，在委外加工入库序时簿界面，点击[下推]，生成购货发票，保存、审阅。

　　库房用户进入体系主界面，点击[供应链]－[仓存办理]－[检验入库]－[产品入库-新增]

　　用户进入体系主界面，点击[供应链]－[仓存办理]－[虚仓办理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审阅。

　　MRP用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[收购请求]－[收购请求单－添加]，保存、审阅。

　　出售用户进入体系主界面，点击[供应链]－[出售办理]－[出售订单]－[出售订单－新增]，保存，审阅。

　　财政用户进入体系主界面，点击[供应链]－[出售办理]－[出售出库]－[销货出库－保护]，在出售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成出售发票]，保存，审阅，钩稽。

　　出售用户进入体系主界面，点击[供应链]－[出售办理]－[出售订单]－[出售订单－保护]，在出售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货告诉，保存，审阅。

　　仓管用户进入体系主界面，点击[供应链]－[出售办理]－[发货告诉]－[发货告诉－保护]，在出售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成出售出库，保存，审阅（出货后）。

　　库房用户进入体系主界面，点击[供应链]－[仓存办理]－[领料发货]－[出产领料－新增]

　　留意：① 正常出产领料单的资料领用数量，由MRP方案根据出产任务单对应的BOM下达，库房有必要严厉按单发料，笔据出货，禁止仓管员给车间备料。

　　在收购发票序时簿，单击[钩稽]，在体系弹出勾稽界面，挑选本非有必要钩稽的收购发票、费用发票和对应的入库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

　　留意：① 只要已审阅的而且收到了收购发票，外购入库单才能够下推生成外购发票。

　　收购请求单由方案部分根据出产方案、物料需求方案、库存状况等，向收购部分提请购货请求。

　　② 收购请求单事务类型挑选为外购入库；委外加工的收购请求单事务类型挑选为订单委外。

　　收购用户进入体系主界面，点击[供应链]－[收购办理]－[收购请求]－[收购请求单－修正]。